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ISO14001環境管理體系認證審核流程
來源:www.ojakjd.tw 作者:環境認證 點擊:

ISO14001環境管理體系認證審核前準備的總要求
1、全體員工清醒地、主動地、自然地迎接審核。
2、從各個方面體現一種與ISO14000系列標準精神一致的管理水平(包括后勤安排)。
3、應努力體現真誠追求提高管理水平,不單純為了取證的思想境界。
4、應使全體員工都注意體現謙虛認真的工作作風。
5、應堅決防止在審核中推卸責任,轉移責任和不禮貌行為。
6、使全體員工輕松自如進入審核,不要施加壓力或制造緊張氣氛。

ISO14001環境管理體系認證組織準備
1、陪同人員
(1)單位高層陪同人員2-4名(至少有一名副總經理或其代表);
(2)各部門陪同人員1-2名(至少一名部門主管或其代表)。
2、應對工作機構
(1)單位的最高管理者;
(2)管理者代表;
(3)推行工作結構的人員及陪同人員;
(4)受審部門的管理者和主要工作人員。
3、組織全體人員迎接審核
(1)保證單位最高層管理者審核期間在工作崗位上(包括需要時晚上聯絡);
(2)保證各部門管理者審核期間在工作崗位上(包括需要時晚上加班);
(3)保證單位和各部門文件管理人員在工作崗位上(包括需要時晚上加班);
(4)保證全體員工在工作崗位上。

ISO14001環境管理體系認證前期的準備工作
一、開展全員培訓
    1、全員培訓的依據
     (1)環境方針;
     (2)環境手冊;
     (3)程序文件;
     (4)相關作業文件等。
    2、全員培訓的要求
     (1)達到“做什么得會什么”的要求;
     (2)按照文件規定的內容進行培訓;
     (3)講實效,不走過場;
     (4)應進行必要的崗位考核。
    3、全員培訓的安排
     (1)以部門為主;
     (2)針對崗位進行;
     (3)可組織一些專項培訓(如文件管理、統計技術等)/
二、確保按工作計劃執行ISO14001環境管理體系文件,并保存好質量記錄,應注意以下兩點
    1、建立正確的文件意識
     (1)強調“說到的一定做到”的要求;
     (2)在全體員工中樹立“文件”就是法律法規的意識;
     (3)在全體員工中建立文件可根據需要更改的意識。
    2、注意發揮中層管理者的作用
     (1)中層管理者是組織“上軌”的關鍵;
     (2)只有中層管理者高度重視、熟悉文件才能保證實現本部門的“上軌”的目標;
     (3)要防止對ISO14000工作機構的依賴思想,樹立人人參與的觀念。

ISO14001環境管理體系審核小組會議
    在整個ISO14001環境管理體系審核例行公事期間,使用“分組”以半獨立的工作方式來執行審核是種良好的習慣;有權力對ISO14001環境管理體系是否符合審核規范作最后決定的唯一組員是組長審核員。
    組長審核員不能看到每件事,他必須信賴組員收集的證據;組長審核員管理審核工作,確定所有組員定期集會是有必要的,以便使主要審核員加快審查工作進度。
    ISO14001環境管理體系審核小組最后的會議是在所有審核證據收集完全時,組長審核員組合所有收集的證據,并經由討論及審查決定未符合事項是否存在,如果存在,他們應如何被分級。

ISO14001環境管理體系審核時的溝通
ISO14001環境管理體系審核溝通時應注意以下幾點:
    1、在所有時間保持禮貌;
    2、仔細詢問誰、什么、哪個、何處、為何、如何等開放性問題;
    3、“請將證據展現給我看”;
    4、感謝被審核員的合作。

ISO14001環境管理體系抽樣檢查
    ISO14001環境管理體系審核員依據取樣足夠的實例,以便能夠有信心證明ISO14001環境管理體系的符合及未符合程度;
    ISO14001環境管理體系審核員必須記住時間本身是個要素,ISO14001環境管理體系審核員必須注意時間并避免干擾;
    如果一個審核工作發現一個未符合的實例,ISO14001環境管理體系審核員應繼續取樣直到問題的深度及廣度被了解。

ISO14001環境管理體系查檢表的使用
1、從公司程序的聲明及途徑中被建立的查檢表,提供審核員對審核活動整體指引;
2、查檢表也必須被使用與紀錄審核期間所見事項的細節;
3、這個證據不僅在審核的結論上對“現場”下決定提供了參考,它也為后來的審查結果提供了根據;
4、已審查的所有政局的細節應被記錄在查檢表中,對于相關條目應連同注解或附加的資料及信息。

ISO14001環境管理體系審核員怎樣檢查客觀證據
    ISO14001環境管理體系紀錄、數據及報告等證明作業應遵守法律法規與公司的要求,ISO14001環境管理體系審核員可以檢查如下內容:
1、數據是否完全?
2、數據是否正確?
3、符合要求事項是否被指出?
4、未符合事項是否被指出?
5、未符合事項的調查是否被記錄?
6、對未符合事項的預防及更正措施是否實施?
7、作業頻率是否正確?
8、如程序所描述的活動正被執行,績效是否合邏輯及有效?
9、作業指導的參考是否必需?
10、整理整頓是否被維持?
11、環境敏感物料的儲存是否合適?
12、參與活動的人員確實了解程序所描述的工作及控制的方法嗎?
13、參與活動的人員是否知道他們工作的環境“重點”?
14、參與活動的人員是否知道他們的工作對環境控制的重要性?
15、參與活動的人員是否知道在事故、意外、緊急情況下該如何操作?
16、參與活動的人員是否知道他們的責任及全限?

ISO14001環境管理體系審核時取得的客觀證據包括哪些?
    ISO14001環境管理體系審核員依據客觀證據作各種觀察,客觀證據是指可被證明明確的資料及信息,經由觀察,測量或其他方法得到的事實,客觀證據可以包括:
    1、文件、記錄、數據、報告;
    2、可展現的計劃;
    3、證明ISO14001環境管理體系符合性及績效的政府公文;
    4、審核時所觀察到的實際演練;
    5、證明符合性的物質證明;
    6、證明該組織實施了訓練過程的會談等。
ISO14001環境管理體系認證正式審核時首次會議
    ISO14001環境管理體系認證正式審核時首次會議是審核小組與申請認證審核的公司之間的第一次正式會議,以下事宜應對公司說明:
    1、介紹審核小組的職務及角色;
    2、審核目的的確認;
    3、審核活動所遵行的主要規范;
    4、工作方法;
    5、認證行程;
    6、隨行人員和向導的安排;
    7、安全準備;
    8、結束會議;
    9、保密工作;
    10、工作區域的準備及午餐的準備等。
ISO14001環境管理體系審核行程
    在文件審查期間注冊者已審查ISO14001環境管理體系文件且指導ISO14001環境管理體系多定義的何人做何事,何處及何時等。通過這份資料,審核員可以作出一份符合邏輯的活動流程,以確定所有必要的地區及活動都被審核到;
    結合先期認證ISO14001環境管理體系審核活動的報告,審核員可更進一步安排最適應的審核人員及時間,并能提供出多余時間以針對特定的區域及活動審核。
    審核形成計劃書應確定以下內容:
    1、遍及公司每一審核區域的邏輯流程;
    2、每個地區及活動有必需技能作為保證;
    3、避免個人從事重復;
    4、組員集會的適宜時間。
    審核行程計劃書準備、完成,應該正式通知公司,如有需要,它必須根據客戶要求重新修改并再通知公司確認。

ISO14001環境管理體系認證正審時文件審查
    文件審查時為了檢查客戶執行ISO14001環境管理體系標準要求的文件化體系是否在理論上滿足ISO14001環境管理體系標準的特別要求事項,審核員將要求至少查看:
    1、ISO14001環境管理體系主要要素的描述及它們之間的關系;
    2、相關的程序。

ISO14001環境管理體系審核行程
    在文件審查期間注冊者已審查ISO14001環境管理體系文件且指導ISO14001環境管理體系多定義的何人做何事,何處及何時等。通過這份資料,審核員可以作出一份符合邏輯的活動流程,以確定所有必要的地區及活動都被審核到;
    結合先期認證ISO14001環境管理體系審核活動的報告,審核員可更進一步安排最適應的審核人員及時間,并能提供出多余時間以針對特定的區域及活動審核。
    審核形成計劃書應確定以下內容:
    1、遍及公司每一審核區域的邏輯流程;
    2、每個地區及活動有必需技能作為保證;
    3、避免個人從事重復;
    4、組員集會的適宜時間。
    審核行程計劃書準備、完成,應該正式通知公司,如有需要,它必須根據客戶要求重新修改并再通知公司確認。

ISO14001環境管理體系認證初審報告
    初審報告應包含下列資料:
    1、審核小組;
    2、公司代表;
    3、公司名稱、場地及位置;
    4、日期;
    5、使用的認證標準;
    6、要認證團體所規范的基準;
    7、公司活動的范圍;
    8、某些限制;
    9、發現事項;
    10、對往后審核時間的建議。

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