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ISO14001認證兩個階段審核的主要區別
來源:www.ojakjd.tw 作者:環境認證 點擊:

 一般情況下,環境管理體系認證審核分兩個階段進行,只有特小型組織,可不進行第一階段審核而直接進行第二階段審核,在這里我們只對一般情況進行探討。

一、審核的目的和任務
  第一階段的審核組長應首先對組織的一半管理體系文件進行審核,審查的內容包括手冊、程序文件,以確定組織是否具備了接受審核的條件。
  第一階段審核主要有三個目的
  1、確定第二階段審核的可行性和條件;
  2、確定第二階段審核的重點和方法;
  3、確認審核范圍;
  4、確定第二階段的審核時間。
  第二階段審核主要目的
  1、驗證組織是否已實施了其環境方針、目標、指標并遵守了相應的程序;
  2、組織的EMS是否符合標準要求,并能夠實現組織的環境方針和目標。
二、審核的內容
  第一階段審核的內容
  1、了解組織的基本情況,如組織機構、產品、活動和服務的特點,過程及方式,現場分布情況,重要環境崗位情況;
  2、 結合現場情況對有關體系文件進行補充審核;
  3、 通過收集有關環境方針、目標、指標、管理方案及環境因素、相關的法律法規的情況,判斷其體系策劃的合理性;
  4、 收集并評審組織的內審信息,確認組織內審的可信度;
  5、 對組織別及評價環境因素程序進行評價;
  6、 對組織收集的法律法規的情況進行評價;
  7、 冥管理評審記錄,證實管理評審已完成;
  8、 組織對盯關方建立了聯絡渠道及形成文件;
  9、 了解法規的遵守情況(是否在近期受到過行政處罰)。
  第一階段的審核重點在于組織環境管理體系策劃的合理性和有效性以及自我完善和保障機制是否已經建立。
  第二階段審核的內容:第二階段審核作為認證審核的重點,要對全部要素進行充分性、有效性和適宜性的全面審核。
  1、各級管理者(包括重要環境崗位)在環境管理體系中的職責是否已落實,并具備履行職責的能力;
  2、環境因素識別、評價、更新程序是否已實施,是否有重要環境因素遺漏;
  3、目標、指標、方案的實施情況;
  4、多個管理程序實施情況;
  5、多項運行程序的實施及重要環境因素的控制;
  6、監測及內審程序的實施情況、管理評審的有效性;
  7、實施EMS的環境績效。
三、審核的方法
   兩個階段審核作為一個完整的認證審核,應確保覆蓋組織所有的部門、場所和環境管理活動,第一階段應覆蓋組織的主職部門和主要經營場所或現場,第二階段審核應覆蓋組織所有的部門和經營場所,對于多現場情況,可以在同樣條件下,進行抽樣,但對生產不同產品或處于不同階段的現場,不能抽樣。
四、審核的結論
  第一階段審核應出具現場審核報告,但不作現場結論,報千內容應包括:
  1、 文件的合理性;
  2、 法規的遵守情況;
  3、 環境因素褒別和評價情況;
  4、 內審的可信程度;
  5、 管理評審的效果;
  6、 組織的主要現場;
  7、 第二階段審核時注意的主要問題;
  8、 第二階段審核的時間建議等。
  現場發現的問題以《不符合事實匯總表》形式交組織進行整改。
  第二階段審核應出具審核報告,報告應對組織環境管理體系的符合性、有效性、充分性做出評價,并宣布現場審核推薦結論,審核結論由審核組討論由審核組討論后,由組長做出,現場發現的問題以不符合報告形式提出,要求組織整改,由組長確認后,交中心。


 

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